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　　 一、基本情況

　　鹽港醫(yī)院住院大樓屋面防水工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2012〕121號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資59萬(wàn)元，資金來(lái)源為區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)鹽港醫(yī)院。工程于2014年2月7日開(kāi)工，2015年12月7日通過(guò)竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

　　二、審計(jì)結(jié)果、跟蹤審計(jì)情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

　　（一）審計(jì)結(jié)果

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為497,695.84元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為497,695.84元，本次決算審計(jì)無(wú)核減,詳見(jiàn)附件。

　　（二）跟蹤審計(jì)情況

　　跟蹤審計(jì)過(guò)程中，完成預(yù)算審計(jì)1項(xiàng),出具預(yù)算審定書(shū)1份,審定金額484,658.46元。

　　（三）審計(jì)評(píng)價(jià)

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來(lái)源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資59萬(wàn)元，實(shí)際投資49.77萬(wàn)元。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　（一）實(shí)際工期超合同工期。

　　該工程合同工期60天，但實(shí)際工期669天，實(shí)際工期超合同工期609天，建設(shè)單位提交了工期延誤的說(shuō)明。

　　建設(shè)單位今后應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目工期管理，避免工期延誤，按時(shí)交付使用。

　　（二）未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算。

該工程于2015年12月7日竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位于2017年6月1日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》(深鹽府〔2014〕20號(hào))第二十七條“工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，并報(bào)區(qū)審計(jì)部門審計(jì)”的規(guī)定不符。

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

　　對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，請(qǐng)區(qū)鹽港醫(yī)院自收到本報(bào)告之日起90日內(nèi)，將整改情況書(shū)面報(bào)告至深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局。

　　　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

2017年8月1日